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2020年部门预算信息公开

来源：新河县纪委监委发布时间：2020-09-10 15:39:03 阅读量：1663

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）整合的职责

1．将党风廉政建设、纠正部门和行业不正之风、执法监察、效能监察职能予以整合，相应职责由党风政风监督室承担。

2．将纪检监察干部管理、党风廉政建设宣传教育、纪检监察干部监督、机关党建职能予以整合，相应职责由组织部承担。

3.将机关日常管理、党风廉政建设研究、纪检监察法规、惩防体系建设职能予以整合，相应职责由办公室承担。

4.将案件监督管理、信访职能予以整合，相应职责由案件监督管理室承担。

（二）加强的职责

1.加强监督执纪问责职责，机构设置向主责主业一线倾斜，人员配置向主责主业一线聚焦，工作重心向主责主业一线靠拢，检查考核向主责主业一线对表，工作成效向主责主业一线检验。

2.加强党风政风监督检查和综合协调职能职责，深入推进党的路线方针政策和决议、国家法律法规，政治纪律、党风廉政建设责任制、问责规定、作风建设规定、廉洁自律规定的贯彻落实。

3.加强纪检监察干部监督职责，明确专责机构，完善内控制度，拓宽监督渠道，优化监督流程，提高监督执行力，注重监督实效，打造忠诚、干净、担当的纪检监察干部队伍。

4.加强对乡镇纪委的领导，实行乡镇纪检干部日常管理、工作考核、经费保障由县纪委统一管理，切实增强乡镇纪委监督权的相对独立性和权威性。

（三）整体职责

中共新河县纪委、新河县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和行政监察两项职能，对中共新河县委和中共邢台市纪委全面负责。县监察局属新河县政府工作部门序列。

（一）维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；贯彻落实党中央和省、市、县委关于加强党风廉政建设的决定。

（二）负责检查处理县委、县政府各部门，各乡镇党组织和县管的党员干部违反党的章程及其他党内法规的案件，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉。

（三）维护党的纪律，制定全县党风党纪政纪教育规划，会同有关部门做好纪律检查、行政监察工作方针、政策的宣传工作和对党员、国家工作人员遵纪守法、为政清廉的教育工作。

（四）负责贯彻落实上级党委、政府行政监察工作的决定，监督检查县政府各部门及其工作人员和各乡镇政府及其领导成员执行国家政策、法律、法规、决定、命令的情况。

（五）负责查处县政府各部门及其公务员、县政府各部门任命的其他人员、各乡镇政府及其领导成员违反国家法律法规、政策以及行政纪律的行为，并根据所犯错误情节轻重作出相应行政处分；受理监察对象不服行政纪律处分的申诉和个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

（六）协助县委抓好党风建设，组织协调全县反腐败工作；负责党风政风监督检查和综合协调工作，会同有关部门抓好纠正部门和行业不正之风工作。

（七）负责纪检监察工作理论及有关问题的调查研究，向县委和上级纪委提出建设性意见；协助县委制定惩治和预防腐败体系工作规划实施意见办法，推动全县惩治和预防腐败体系建设。

（八）负责监督检查全县纪检监察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规、政策、决议和国家法律法规等情况。

（九）会同县直有关部门，负责全县纪检监察队伍建设，提出加强各级纪检监察领导班子建设和纪检监察机构设置、职责、人员编制的意见；负责乡镇纪委的日常管理、工作考核、经费保障，会同县委组织部负责乡镇纪委书记、副书记的提名和考察等干部人事工作；组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。

（十）承办县委、上级纪检监察机关授权和交办的其他事项。

机构设置：部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式

中共新河县纪律检查委员会	行政	副处级	财政拨款
中共新河县委巡察领导小组办公室	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。新河县纪委及县委巡察办的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反应本部门当年全部收入。2020年预算收入850.39万元，其中：一般公共预算收入850.39万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映新河县纪委年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出预算为850.39万元，其中基本支出585.39万元，包括人员经费366.32万元和日常公用经费219.07万元；项目支出265万元，主要为：大要案专项工作、党风廉政反腐败和纪检监察宣传培训专项工作、纪检监察办案专项工作、纪检监察举报、处置平台建设和信息网络建设维护工作、派驻纪检监察组工作、扫黑除恶专项工作、涉密信息网络建设和维护工作、谈话讯问室专项保障工作、乡镇纪检工作、招商工作、市县统筹巡察、专项巡察办公经费。

3、比上年增减情况

2020年，部门预算收支安排850.39万元，较2019年增加22.05万元，其中：基本支出增加38.05元，主要是新河县纪委局于今年基本工资及工资福利支出增加；项目支出减少16万元，主要是巡察经费项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排219.07万元，主要用于保证机关正常运转的，主要为办公费、邮电费、公务车运行维护费、车补、差旅费、水电费印刷费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排60万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费20万元（其中：公务用车运行维护费20万元，公务用车购置费0万元)；公务接待费40万元。“三公”经费比上年减少15万元,主要是我部门积极相应国家政策，“三公”经费有所减少。

五、绩效预算信息

第一部分部门整体绩效目标

总体绩效目标

严格按照省市要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕我县经济发展稳定大局，认真落实党风廉政建设监督责任，扎实推进惩治和预防腐败体系建设，坚持不懈改进作风，坚定不移惩治腐败，负责全县党的纪律检查工作,认真履行执纪监督职能，不折不扣落实党中央和省市纪委、县委的决策部署，办理违纪违法和职务犯罪案件；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，对党员进行遵守纪律的教育，开展廉政教育活动、开展谈话提醒、约谈函询等；支持配合巡视、巡察工作依规依纪依法处置巡视、巡察移交的反映领导干部问题线索；依照法律规定履行监督、调查、处置职责，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查，全年监督检查次数不少于20次；负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；会同有关方面做好县纪检监察机关、县管企业和医院、事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等,为营造风清气正、干事创业的政治生态环境提供坚强的纪律保证。

（二）分项绩效目标：

2020年，新河县纪委监察委在新的一年里，立足本职，结合工作实际，全面贯彻国家、省市县从严治党、反腐倡廉等工作精神。具体分项绩效目标如下：

（1）负责全县党的纪律检查工作（纪检监察专项工作、涉密信息网络建设和维护工作、纪检监察举报、处置平台建设和信息网络建设维护工作）

绩效目标：贯彻落实党中央和省市委、县委关于纪律检查工作的决策部署，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，做好信访举报平台建设，保障涉密信息网络正常运行不出故障，保障群众举报渠道畅通，加强对全县干部群众的监督工作。

绩效指标：不折不扣落实党中央和省市纪委、县委的决策部署，办理一定数量案件，“四种形态”中均有一定数量的案件，确保举报平台畅通，保障信访群众举报平台建设和正常运转。具体数值涉密。

（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况（党风廉政反腐败和纪检监察宣传培训专项工作）

绩效目标：对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委）和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询等；对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改全县纪检监察法规制度，参与起草有关法律、法规和规范性文件。

绩效指标：在全县范围内一年中开展廉政教育不少于5次，由各监督室或派驻机构开展教育活动不少于10次，开展提醒谈话或约谈函询一年不少于50起；制定相关纪检监察法规制度，明确各单位至少1名人员专门负责纪检事务，派驻监督率达100%，营造好我县全面从严治党及党风廉政建设的大环境。

（3）支持配合乡镇纪委、派驻纪检监察组工作。（乡镇纪检工作、派驻纪检检查组工作）

绩效目标：根据三定方案职责，将乡镇纪委纳入县纪委经费管理，保障乡镇纪委在监督、执纪、问责上统一管理、高效履职；将五个派驻纪检监察组经费纳入县纪委监委经费管理，保障派驻纪检组杜绝“吃人最短、拿人的手短”的现象，促进纪检监察组放手监督、执纪、执法、问责。

绩效指标：配合县纪委开展好工作，每个乡镇纪委全年办理违纪案件不少于5个，并派和开展相应的村级巡察；每个纪检监察组全年办理派驻单位违纪案件不少于5个。保障乡镇纪委、派驻纪检监察组经费运转，及时支出率达100%。做好乡镇纪委、派驻纪检监察组工作后勤保障服务。

（4）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。（大要案专项工作、扫黑除恶工作）

绩效目标：对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

绩效指标：全年监督检查次数不少于25次，监督检查覆盖率达100%，对违法违纪人员进行处理，做到有卷可查，有依可据，所有案件均完成记录台账，对案卷满意度达到100%。具体案件数值涉密。

（5）负责为全县纪检监察系统案件办理提供安全高效运转的谈话室。（谈话讯问室专项保障工作）

绩效目标：为全县纪检监察、乡镇纪委、派驻纪检监察组办理案件提高安全、高效的谈话讯问室，保障谈话讯问室设备正常运转、设施安全、室内卫生，做到零故障、保安全。

绩效指标：为全县纪检监察办案，提供保障。做到随时到、随时用。为每一次案件办理提供坚强保障。

（6）根据我县安排完成招商工作任务。

绩效目标：完成县委安排的招商工作任务，确保招商工作顺利开展

绩效指标：完成县委确定的招商任务。

（三）实现年度发展规划目标的保障措施

（1）加强组织领导。

将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全生态环保领域预算绩效管理的路径和制度体系。

（2）狠抓任务落实。

按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务科室预算绩效管理职责。充分调动各项目主管科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。

（3）强化预算执行。

强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。进一步加快转移支付资金下达进度，督促有关单位加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

（4）健全评价机制。

制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

（5）加强内控制约。

认真贯彻省、市、县有关财经工作精神，全面推进财务管理工作的开展，规范财会基础工作，提高财会工作质量。在预算管理上，按照县财政要求，进一步科学编制、细化预算，均衡支出。在支出管理上，厉行节约，严格审批，进一步优化支出结构、编细编实预算、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

第二部分预算项目绩效目标

1、大要案专项工作绩效目标表

222002中国共产党新河县纪律检查委员会						单位：万元
项目编码	222-0401-YBN-E2AP		项目名称	大要案专项工作
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金
	承办纪委监委和上级纪委监委指定管辖的大要案。详细内容涉密，不做详细概述。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00		50.00	75.00	100.00
绩效目标	1、涉密 2、涉密

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	案件的查办率	案件办结数比完成上级指定管辖和本级发现的大要案件	100百分比	结案法律文书
效果指标	社会效益指标	群众对查办案件满意度	社会群众对查办案件的评价及反应	每一起案件的查办，让群众10%满意	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年纪委监委办结案件反腐的整体满意度	让群众对纪委监委的反腐100%满意。	历史依据

2、党风廉政反腐败和纪检监察宣传培训专项工作绩效目标表

222002中国共产党新河县纪律检查委员会						单位：万元
项目编码	222-0401-YBN-NZML		项目名称	党风廉政反腐败和纪检监察宣传培训专项工作
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金
	该项目主要用于开展党风廉政反腐败和纪检监察宣传培训工作。 1、开展廉政建设和异地交叉检查工作，按照有关要求在全县范围内开展廉政建设和反腐败工作。 2、开展廉政教育，根据有关要求对全县干部进行廉政教育和反腐败工作。 3、开展廉政教育宣传。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00		50.00	75.00	100.00
绩效目标	1、1、完成当年的廉政建设和异地交叉检查工作。 2、2、完成当年确定的廉政教育和警示工作，每季度开展廉政教育宣传

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	廉政教育的次数	当年开展廉政教育的次数	12次	廉政教育通知
	数量指标	开展廉政和反腐败宣传次数	当年开展廉政教育的次数	≥10次	廉政教育宣传通知
	数量指标	开展异地交叉检查次数	当年开展的检查次数	≥8次	上级检查通知
	质量指标	调查腐败违纪案件	当年办结的案件	100百分比	历史依据
效果指标	社会效益指标	受教育干部廉政意识提高	参加廉政教育的干部，作风和廉政意识提高	100百分比	历史依据
效果指标	社会效益指标	当年腐败违纪案件查办率	办结案件数比立案数	百分比	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会群众对干部的满意度	社会群众的反应和评价	100百分比	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	减少腐败发生	腐败案件降低	100百分比	历史依据

3、纪检监察办案专项工作绩效目标表

222002中国共产党新河县纪律检查委员会						单位：万元
项目编码	222-0401-YBN-0X1Q		项目名称	纪检监察办案专项工作
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金
	1、对违纪案件和人员，实施监督、执纪、问责，对违法犯罪人员实施监察、调查、处置。 2、对全县所有公职人员实施监察全覆盖，对职务违法犯罪人员和案件进行处置和调查。 3、办理上级指定管辖的案件。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00		50.00	75.00	100.00
绩效目标	1、1、完成对违纪案件和人员，监督、执纪、问责，对违法犯罪人员监察、调查、处置。 2、2、完成全县所有公职人员实施监察全覆盖，对职务违法犯罪人员和案件进行处置和调查。 3、3、办理上级指定管辖的案件。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	案件的办结率	办结案件数比立案数	100百分比	历史依据
产出指标	质量指标	每个案件的错案率	出错案件数比办结案件数	0百分比	历史依据
效果指标	社会效益指标	错案率	错误案件数比办结案件数	0百分比	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对举报案件的查办满意度	群众对办结案件的评价	100百分比	历史依据

4、纪检监察举报、处置平台建设和信息网络建设维护工作绩效目标表

222002中国共产党新河县纪律检查委员会						单位：万元
项目编码	222-0602-YBN-LSRZ		项目名称	纪检监察举报、处置平台建设和信息网络建设维护工作
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金
	该项目为纪检监察举报、处置平台建设和信息网络建设维护工作经费，根据中纪委和国家监察委有关会议精神和省市纪委监委会议精神，加强地方监督。要求建立举报平台。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00		50.00	75.00	100.00
绩效目标	1、加强地方反腐败举报监督 2、保证平台稳定运行

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	平台正常稳定运行	平台停止运行、故障次数为0	0故障次数	维修单据
产出指标	时效指标	按照文件要求完成建设	平台开始建设和建设完成时间	按照文件时间节点完成	文件
效果指标	社会效益指标	群众举报更加便捷、高效	群众便于举报、手段更加科学。	群众百分百满意	平台反馈记录
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对举报过程、记录速度、反馈更加满意	群众百分百满意	平台反馈记录

5、派驻纪检监察组工作绩效目标表

222002中国共产党新河县纪律检查委员会						单位：万元
项目编码	222-0602-YBN-7HH9		项目名称	派驻纪检监察组工作
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金
	用于五个派驻纪检组的日常工作开展，完成纪委监委交付的工作任务，开展监督监察工作。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00		50.00	75.00	100.00
绩效目标	1、完成纪委监委交付的工作任务 2、开展日常监督监察发现派驻单位问题。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发现违纪案件数量	涉密
效果指标	社会效益指标	群众满意度	群众对派驻单位的服务态度和派驻工作的满意程度	百分百满意	反馈统计表
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对派驻单位的服务态度和派驻工作的满意程度	百分百满意	反馈统计表

6、扫黑除恶专项工作绩效目标表

222002中国共产党新河县纪律检查委员会						单位：万元
项目编码	222-0401-YBN-3Y8S		项目名称	扫黑除恶专项工作
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金
	该项目主要用于开展扫黑除恶。 1、打击涉黑涉恶违纪违法犯罪 2、上级交办指定管辖的涉黑涉恶案件的调查处置 3、扫黑除恶专项宣传工作
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00		50.00	75.00	100.00
绩效目标	1、1、打击涉黑涉恶违纪违法犯罪 2、2、上级交办指定管辖的涉黑涉恶案件的调查处置 3、3、扫黑除恶专项宣传工作

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	扫黑除恶宣传次数	全年扫黑除恶宣传次数	≥12次	历史依据
产出指标	数量指标	扫黑除恶案件查办率	办结案件数比立案数	100次	历史依据
效果指标	社会效益指标	错案率	错误案件比办结案件	0百分比	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	全县群众对涉黑涉恶反应和安全指数	100百分百满意	历史依据

7、涉密信息网络建设和维护工作绩效目标表

222002中国共产党新河县纪律检查委员会						单位：万元
项目编码	222-0401-YBN-9ZRQ		项目名称	涉密信息网络建设和维护工作
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金
	该项目主要用于开展单位涉密网络建设和维护工作。 1、保证单位办案设备的正常运转，无故障运转，确保案件录入安全无故障使用。 2、24小时保密室网络和保密传真机无故障运转。 3、完成2020年上级纪委监委确定的涉密网络建设和安全保障工作。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00		50.00	75.00	100.00
绩效目标	1、1、保证单位办案设备的正常运转，无故障运转，确保案件录入安全无故障使用 2、2、24小时保密室网络和保密传真机无故障运转。 3、3、完成2020年上级纪委监委确定的涉密网络建设和安全保障工作。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备故障次数	平均每月设备出现故障的系数	0次	历史依据
	数量指标	安全意外事件发生次数	平均每月发生网络安全意外泄密次数	0次	历史依据
	数量指标	上级确定涉密网络建设完成程度	上级确定的涉密网络建设工作的进展情况占全部建设任务的比	100百分比	历史依据
效果指标	社会效益指标	设备无故障运行	办案网络设备全年不出现故障。保证设备正常运行	100百分比	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	网络评估满意率	单位同志和上级单位对涉密网络运行情况的反应情况	100百分比	历史依据

8、谈话讯问室专项保障工作绩效目标表

222002中国共产党新河县纪律检查委员会						单位：万元
项目编码	222-0401-YBN-LBI9		项目名称	谈话讯问室专项保障工作
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金
	该项目用于开展纪委监委的谈话室专项保障工作。 1、谈话讯问室办案设备的正常运转，确保案件调查讯问时安全无故障使用。 2、确保办案人员和被调查人的人身安全。 3、24小时谈话讯问室保安人员和卫生清洁员在岗，防止外来人员入内，保证办案区域卫生。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00		50.00	75.00	100.00
绩效目标	1、1、谈话讯问室办案设备的正常运转，确保案件调查讯问时安全无故障使用。 2、2、24小时谈话讯问室保安人员和卫生清洁员在岗，防止外来人员入内，保证办案区域卫生 3、3、确保办案人员和被调查人的人身安全。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备故障次数	设备出故障次数	0次	历史依据
	数量指标	安全意外事件发生次数	全年安全意外事件次数	0次	历史依据
	数量指标	人员在岗率	人员缺岗次数比总在岗数	100百分比	历史依据
效果指标	社会效益指标	安全保障率	意外事件数比谈话次数	0百分比	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	被调查人意外事件发生率	意外事件次数比谈话次数	0百分比	历史依据

9、乡镇纪检工作绩效目标表

222002中国共产党新河县纪律检查委员会						单位：万元
项目编码	222-0401-YBN-Z8EI		项目名称	乡镇纪检工作
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金
	全县六个乡镇纪委的工作经费，用于六个乡镇纪委开展监督、执纪、问责。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00		50.00	75.00	100.00
绩效目标	1、完成监督执纪问责工作，查办案件数量 2、完成县纪委交办的违纪案件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	监督执纪问责工作进展开展情况和查办案件数量完成情况	监督执纪问责工作进展开展情况和查办案件数量完成情况	100百分比	历史依据
产出指标	质量指标	案件完成率	办结的案件比纪委交办的案件	100百分比	历史依据
效果指标	社会效益指标	乡镇纪委的违纪案件明显减少	乡镇纪委的违纪案件比往年违纪案件减少	≥20百分比	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对乡镇纪委工作的满意度	群众对乡镇纪委开展工作的评价和对违纪案件的查处满意度	100百分比	历史依据

10、招商经费绩效目标表

222002中国共产党新河县纪律检查委员会						单位：万元
项目编码	222-0701-YBN-2MO6		项目名称	招商经费
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金
	完成安排的各项招商任务。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00		50.00	75.00	100.00
绩效目标	1、完成市级招商任务 2、完成省级招商任务

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成市级任务个数	完成交办的市级招商任务	≥2个
产出指标	数量指标	完成省级任务个数	完成省级交办的招商任务	≥1个
效果指标	经济效益指标	创造税收	为县域发展创造税收	≥100万元

11、市统筹巡察、专项巡察办公经费绩效目标表

222003中共新河县委巡察工作领导小组办公室						单位：万元
项目编码	222-0602-YQN-13F8		项目名称	市统筹巡察、专项巡察办公经费
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金
	用于市统筹巡察和专项巡察。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	30.00		60.00	80.00	100.00
绩效目标	1、以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面从严治党，盯紧党的领导弱化、党的建设缺失等问题，深化政治巡察，发挥利剑作用 2、发现问题、形成震慑，推动改革，促进发展，为建设新时代经济强县、美丽新河提供坚强政治保障。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	巡视单位数量	全年巡视单位数量	≥50个	工作台账
	数量指标	巡察中发现问题线索数量	通过巡察发现问题线索，对问题线索进行查办的数量。	≥50个	发现问题线索台账
	质量指标	被巡察单位对发现问题进行整改	对问题进行整改，形成问题整改报告的篇数。	≥50篇	整改报告
	时效指标	完成率	当年巡察工作按计划完成情况	≥90百分比	工作台账
效果指标	社会效益指标	社会影响力	在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥90百分比	调查问卷
	经济效益指标	带动社会资金节约	推动反腐倡廉、反对铺张浪费，在节约经费支出方面的作用。	≥5百分比	经费支出明细表
	社会效益指标	推动社会主义核心价值观建设、满足人民群众过上美好生活的新期待	反映巡察工作的开展在增强群众幸福感、获得感、满足感方面的积极作用。	≥90百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	上访人员对巡察工作的整体满意度。	≥90百分比	调查问卷

12、招商经费绩效目标表

222003中共新河县委巡察工作领导小组办公室						单位：万元
项目编码	222-0701-YQN-U4O1		项目名称	招商经费
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金
	用于为县招商引资工作，为县域经济发展做出贡献。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10.00		60.00	80.00	100.00
绩效目标	1、按照县招商引资规定，选择技术新、税收高项目 2、立足我县实际，重点围绕“四新”开展招商工作

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	完成率	按照要求和计划完成招商任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥95百分比	实施招商引资项目细则及县领导批示
	成本指标	印刷资料成本	宣传活动、印刷招商引资优惠政策、条幅、标语等	≤0.8万元	按县招商引资项目规定
	数量指标	开展外宣活动数量	开展外宣活动情况数量	≥30次	实施招商引资项目细则及县领导批示
效果指标	可持续影响指标	保障机关工作正常运转	保障机关工作正常运转的天数	365天	实施招商引资项目细则及县领导批示
效果指标	经济效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	优秀、合格、基本合格、差	实施招商引资项目细则及县领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	调查中满意和较满意的服务对象占全部调查人数的比率	≥95百分比	招商引资项目登记表表
满意度指标	服务对象满意度指标	来访对象满意度指标	调查中满意和较满意的服务对象占全部调查人数的比率	≥95百分比	以来访登记为准

六、政府采购预算情况

2020年，我部门未安排政府采购预算。

七、国有资产信息

新河县纪委上年末固定资产金额为 68.22万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 15 万元，主要用于网络建设、空调、打印机、复印件、办公家具、办公设备等。

固定资产占用情况表编制部门：新河县纪委截止时间：2019年12月31日
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	68.22
1、房屋（平方米）	900	0
其中：办公用房（平方米）	900	0
2、车辆（台、辆）	3	30
3、单价在20万元以上设备	——	0
4、其他固定资产	——	38.22

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

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